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大理市交通运输局部门2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市交通运输局是全市交通运输行业的行政主管部门，履行公路建设、管养，道路及水路运输行业监管等职能，贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。承担全市道路、水路交通运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导全市出租汽车行业管理工作。指导全市公共汽车、轨道交通的运营。承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全市水运管理工作及乡镇船舶安全管理。港政管理，港口规章拟定，港口规划编制，港口岸线管理，港口设施建设管理，港口经营秩序维护，港口企业资质审批，水运规费征稽，为航运畅通提供航运管理保障。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、综合运输科、安全法制科（应急办公室）、公路水路科、人事财务科、铁路民航协调科。
所属单位6个，分别是：
1.大理市交通运输局部门机关
2.大理市公路路政管理大队（财务不独立核算）
3.大市交通运输局总工程师办公室（财务不独立核算）
4.大理市公路工程造价管理所（财务不独立核算）
5.大理市地方公路管理段（财务不独立核算）
6.大理市洱海港务管理站
（三）重点工作概述
2025年我部门将继续以项目为引领，建、管、养、运、安各项全面推进，按照已完项目抓扫尾、续建项目抓推进、储备项目抓前期的要求，抓实重大项目建设，提升行业服务水平。
（一）进一步推进交通基础设施建设力度。积极筹措项目资金，认真谋划资金筹集方案，加大与金融机构对接，最大限度为项目建设提供资金保障。制定工作措施，加大对接协调力度，针对下达的任务目标，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，制定完成任务目标的措施。加大对接协调力度，加强与省州上级部门的对接联系，尽快使大理市海西高速建设项目、G348国道外迁、关巍路口和海潮河立交工程等项目落地，产生固定资产投资。特别是要加强与经开区的对接联系，与省、州、区形成合力，确保市境内的两个铁路项目正常推进。完成楚大扩容、大南高速项目的收尾工作，积极争取概算内和超概资金，做好拟建项目的前期工作。全面研究交通领域低空经济的发展，争取社会资本投建项目落地1至2个。按照重大项目领导挂钩制度，进一步充实完善重大项目的挂钩领导，充分发挥市级挂钩领导牵头协调作用，妥善解决项目征地拆迁和建设过程中产生的困难和遗留问题，确保项目建设的顺利推进。
（二）进一步加强公路管理养护能力。一是加强路政巡查工作，积极主动上路巡查，将工作重点放在整治大凤公路、环海公路沿线占用公路路产违法搭建的临时建筑或在公路路肩上种植农作物、临街店铺出店经营行为和未经批准占道经营和摆放广告牌及非法占用利用公路进行打场晒粮、堆放建筑材料等违法行为。二是计划实施村道安防工程25公里，实施养护工程75.5公里，农村公路5公路，积极争取上级补助资金，落实专款专用，确保民生项目有序推进。三是加强治理超限超载车辆力度，继续紧盯重点货运源头企业治超工作，严防非法超限超载车辆出场、出站。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制18人，事业编制20人，工勤人员编制41人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入46047391.14元，其中：本年收入18866541.14元，上年结转收入27180850.00元。本年收入中，一般公共预算18866541.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对减少16955708.86元，下降26.91%，主要原因是：上年结转2024年中央财政车辆购置税收入补助地方资金及2024年省级普通省道级农村公路“以奖代补”专项资金等工程款减少16825950.00元。
。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入46047391.14元，其中：本年收入18866541.14元，上年结转收入27180850.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18866541.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少14867208.86元，下降24.41%，主要原因是：与上年预算数对比减少14680258.11元，下降24.73%，主要原因是：一般公共预算上年结转2024年中央财政车辆购置税收入补助地方资金及2024年省级普通省道级农村公路“以奖代补”专项资金等工程款减少14904650.00元，本年预算增加低空经济发展等项目经费。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出46047391.14元。财政拨款安排支出46047391.14元，其中：基本支出11356241.14元，与上年预算数对比减少354958.86元，下降3.03%，主要原因是退休2人人员经费减少195296.11元，同时公用经费预算减少；项目支出34410150.00元，与上年预算数对比减少14793250.00元，下降30.07%，主要原因是：上年结转2024年中央财政车辆购置税收入补助地方资金及2024年省级普通省道级农村公路“以奖代补”专项资金等工程款减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2800.00元，主要用于保障大理市交通运输局行政退休人员公用经费支出。
2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1800.00元，主要用于保障大理市交通运输局下设事业退休人员公用经费支出。
3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1211020.80元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员养老保险支出。
4．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”18000.00元，主要用于保障离休干部遗属生活补助支出。
5．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”166751.50元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员医疗保险支出。
6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”488425.52元，主要用于保障大理市交通运输局下属5个事业单位在职人员医疗保险支出。
7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”375840.96元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”15434.24元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员工伤保险支出。
9．“2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出”250000.00元，主要用于大理市2023年城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补专项工程。
10．“2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行”7398777.92元，主要用于保障大理市交通运输局及下属事业单位在职人员工资津贴、办公经费等支出。
11．“2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务”976456.2元，主要用于保障大理市交通运输局下属事业单位大理市洱海港务管理站在职人员工资津贴、办公经费等支出。
12．“2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设”15820000.00元，主要用于大理市2023年30户以上自然村通硬化路工程2024年以奖代补专项工程。
13．“2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护”12090000.00元，主要用于大理市普通省道及农村公路养护工程。
14．“2140199其他交通运输支出—公路水路运输—其他交通运输支出”355100.00元，主要用于大理市交通运输局行政运行办公支出。
15．“2149901其他交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”5250000.00元，主要用于大理市老年人免费乘坐公交车补助资金。
16．“2149999其他交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”400000.00元，主要用于大理市交通运输局综合交通工作经费。。
17．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”945984.00元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员住房公积金支出。
18．“2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出”281000.00元，主要用于2024年中国户外运动产业大会专项补助工程。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23200.00元，其中：政府采购货物预算23200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18700.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为18700.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1870.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目有2个，分别是：大理市老年人免费乘车补助资金项目、农村公路养护市级补助经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：大理市老年人免费乘车补助资金项目4000000.00元。
绩效目标：根据大理白族自治州人民政府办公室文件处理笺（2014年6月18日）及大市政办批〔2015〕359号文件要求，2025年大理市老年人免费乘车补贴市公交公司4000000.00元。贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，保障老年人免费乘坐公交车，以明显提高老年人生活质量。
项目2：农村公路养护市级补助经费项目3040000.00元。
绩效目标：根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1251.279公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作。使路面平整无坑塘或较大病害，路基边坡无坍方，水沟排水畅通，桥涵构造物完好，公路绿化好，路容路貌美观。2025年大理市农村公路优良率计划比2024年总体提高1.00%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．公路养护：就是对公路的保养和维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排588302.20元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少92897.80元，下降13.64%，主要原因是严控行政运行成本压减公用经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大理市交通运输局部门资产总额991468592.01元，其中，流动资产426270877.19元，固定资产1016369.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37461988.45元，无形资产0.00元，其他资产526719356.74元。与上年相比，本年资产总额增加17471428.03元，其中固定资产增加15000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农村公路养护市级补助专项经费
二、立项依据
云政办发〔2020〕40号云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知
三、项目实施单位
大理市地方公路管理段
四、项目基本概况
大理市交通运输局列养省、县、乡、村道合计637条，列养里程达1251.279公里（含地方管省道）。按行政等级分：省道1条,全长7.716公里，县道34条,合计190.512公里，乡道138条，合计472.587公里，村道464条，合计580.464公里。按技术等级分：一级公路7.716公里，二级公路5.87公里，三级公路42.57公里，四级公路1184.622公里，等外公路10.501公里。根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1251.279公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作。
五、项目实施内容
1251.279公里农村公路的路面、路肩的保洁，包括落石、坍方等障碍物清除，排水沟清理，边坡高草清理，桥梁涵洞保洁、排水畅通，产权内绿化管护及杂草清除，公示牌、里程碑、百米桩等标志标牌保洁等日常保养和小修等日常养护工作。
六、资金安排情况
省、县道日常养护资金840000.00元。拨付各乡镇（街道办）日常保养和小修等日常养护资金合计1200000.00元.用于农村公路小修保养及水毁抢修资金1000000.00元。
七、项目实施计划
2025年大理市农村公路优良率计划比2024年总体提高1.00%。
八、项目实施成效
大理市农村公路大部分路面平整无坑塘或较大病害，路基边坡无坍方，水沟排水畅通，桥涵构造物完好，公路绿化好，路容路貌美观。
第三部分 大理市交通运输局部门2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290100434800111
滇公网安备 53290102000379号
