监督索引号53290119400301000
大理市商务局2022年度部门决算
目录
第一部分 大理市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理市商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家和省州内外贸易、外商投资、对外开放、国际国内经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全市国内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。
2.会同有关部门提出全市市场流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。
4.拟订并组织实施全市电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导流通领域信息网络化和电子商务建设。
5.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.负责对成品油流通进行监督管理，负责加油站建设项目初审。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。
7.统筹和促进全市货物和服务进出口，完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施。建立进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
8.负责指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，拟订利用外资的中长期发展规划，提升利用外资规模。
9.贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定具体实施意见；指导全市对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
10.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、主要数据指标完成情况
（1）社会消费品零售总额完成情况：2022年，全市含经开区社会消费品零售总额完成300.39亿元，同比增长1.70%，其中，市本级增幅3.80%，经开区增幅0.20%。2022年州对市的社会消费品零售总额完成326.33亿元，增长目标任务为10.50%以上，完成目标任务的92.00%。
（2）外贸进出口总额完成情况：2022年，市本级实现外贸进出口总额9,022.00万元人民币，完成州对市下达的责任目标任务数5,000.00万元人民币的180.44%。
（3）升限纳统工作完成情况：新增限额以上商贸服务业企业34户，州对市的升限纳统任务24户，完成目标任务141.67%，完成市下达目标任务26户的130.77%。
2、重点工作完成情况
（1）商贸流通体系建设逐步完善。一是促进县域商业体系建设走上新台阶。聚焦县域商业体系中的市场缺位和薄弱环节，加快补齐基础设施和公共服务短板，辐射带动县域商业整体提升要求，2022年，在州商务局的关心支持下，大理市获批实施县域商业建设行动项目，争取补助资金900.00万元。二是大理市电子商务进农村综合示范项目进展顺利。市级电子商务公共服务中心已全面建设完成，中心可容纳18家中小微电商企业入驻，目前入驻企业15家；10个乡镇电子商务服务站，72个村级电子商务服务站正常运营中，正在积极推动移动通讯、旅游票务、多多买菜、美团优选、驾校招生、百货供应、物流快递等服务覆盖。三是步行街建设改造提升完成，并通过了州商务局、州财政局、市商务局、市财政局验收。
（2）现代物流市场主体初具规模。全市城市综合体、专业市场、物流配送中心、餐饮服务、连锁超市等共同发展，零售网点和商品交易市场星罗棋布，商品批发、水果蔬菜、建材家具等专业市场交易活跃，商品辐射滇西八地州及川渝、西藏等地，四片区商业格局已初具规模。
（3）外经外贸工作稳步回升。一是着力打造高水平合作平台建设。聚焦RCEP开放环境，配合推动大理口岸机场建设，大理机场已纳入“十四五”时期云南省拟申请口岸开放项目，项目正在高效有序推进。配合经开区推进对外合作平台申建工作，目前大理联动创新区建设和综合保税区（B型）申建项目已启动，跨境电商大理云免跨境国际购物中心已开业。二是挖掘外贸增长潜力。积极推动高原特色农产品、水果、茶叶、乳制品的出口份额，扩大金属矿砂、牛肉优质产品的进口。三是加大市场主体培育和市场开放力度。实施贸易主体倍增行动，内培外引一批贸易加工企业落地大理，吸引具有较强国际经营能力和海外市场优势的市场主体在我市注册落地。四是向上争取中央外经贸专项资金促进稳中提质等项目资金91.18万元，支持云白药网络国际营销平台开展产品和企业推广宣传和大理博琪尼食品有限公司食品安全管理体系认证和上海进口博览会等参展补助。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理市商务局部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场流通科、外经外贸科、经济秩序科。
无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入大理市商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：大理市商务局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理市商务局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市商务局2022年度收入合计12,225,444.18元。其中：财政拨款收入12,225,444.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,694,784.83元，增长383.09%。其中：财政拨款收入增加9,694,784.83元，增长383.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加3人，减少1人，2022年人员工资、保险等支出比2021年增加；2021年现代物流业发展支持供应链创新与应用省级试点专项资金及2021年中央服务业务发展电子商务进农村示范性专项资金收入增加。
二、支出决算情况说明
大理市商务局2022年度支出合计12,725,444.18元。其中：基本支出2,760,619.00元，占总支出的21.69%；项目支出9,964,825.18元，占总支出的78.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,037,715.83元，增长65.53%。其中：基本支出增加412,141.53元，增长17.55%；项目支出增加4,625,574.30元，增长86.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加3人，减少1人，2022年人员工资、保险等支出比2021年增加；2021年现代物流业发展支持供应链创新与应用省级试点专项资金及2021年中央服务业务发展电子商务进农村示范性专项资金收入增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,760,619.00元。与上年对比增加412,141.53元，增长17.55％，主要原因是人员增加3人，减少1人，2022年人员工资、保险等支出比2021年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,539,694.22元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,924.78元，占基本支出的8.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,964,825.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加4,625,574.30元，增长86.63％，主要原因是2021年现代物流业发展支持供应链创新与应用省级试点专项资金及2021年中央服务业务发展电子商务进农村示范性专项资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：健全完善市、乡镇、村三级物流体系建设及升限纳统、促销费稳增长工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,725,444.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,037,715.83元，增长65.53%，主要原因是2021年人员增加3人，减少1人，2022年人员工资、保险等支出比2021年增加；2021年现代物流业发展支持供应链创新与应用省级试点专项资金及2021年中央服务业务发展电子商务进农村示范性专项资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,022,219.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于行政运行、一般行政管理事务和对企业补助支出，其中，单位财政供给人员基本工资及各项社会福利支出2,537,444.22元，工会经费及办公耗材等支出220,924.78元，2021年中央服务业务发展电子商务进农村示范性专项资金等支出263,850.18元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于补发公务交通补贴。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出9,700,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于电子商务进农村示范县资金、支持供应链创新与应用省级试点资金、中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等资金支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理市商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因公车于2021年8月划转到我单位，2021年产生公务用车运行维护费时间较短，导致2022年公务用车运行维护费支出比2021年增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,192.86元，增长56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,836.86元，增长287.36%；公务接待费支出决算减少7,644.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车于2021年8月划转到我单位，2021年产生公务用车运行维护费时间较短，导致2022年公务用车运行维护费支出比2021年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市商务局2022年机关运行经费支出220,924.78元，增加63,871.82元，增长40.67%,主要原因分析人员增加3人，减少1人导致机关运行等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、工会费用等其他机构运行费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理市商务局资产总额102,708.07元，其中，流动资产42,857.11元，固定资产59,850.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,741.83元，其中固定资产减少54,059.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大理市商务局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理市商务局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53290119400301111
滇公网安备 53290102000379号
